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1、小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%;一般納稅人增值稅征收率為17%(低稅率13%),增值稅由國(guó)稅征收。營(yíng)業(yè)稅為5%,由地稅征收。
2、城市維護(hù)建設(shè)稅,城建稅稅率市區(qū)的稅率7%;在縣、鎮(zhèn)的稅率5%;在農(nóng)村的稅率1%。由地稅征收。
3、教育費(fèi)附加,3%征收率,由地稅征收。
4、企業(yè)所得稅,查賬征收的按照實(shí)際利潤(rùn)額×25%的稅率計(jì)算繳納。經(jīng)主管?chē)?guó)稅審批小型微利企業(yè)減按20%稅率計(jì)算繳納。
5、對(duì)員工的個(gè)人所得稅,工資薪金按超額累進(jìn)稅率5%-45%稅率計(jì)算繳納,股東分紅按照20%比例稅率計(jì)算繳納,由地稅征收。
6、印花稅:購(gòu)銷(xiāo)合同按購(gòu)銷(xiāo)金額的萬(wàn)分之三貼花;營(yíng)業(yè)賬簿按件5元貼花;記載資金賬簿按“實(shí)收資本”與“資本公積”之和的萬(wàn)分之五貼花;財(cái)產(chǎn)租賃合同按照租金收入千分之一貼花,由地稅征收。
7、如果有應(yīng)稅房產(chǎn)、土地、車(chē)船、還應(yīng)當(dāng)依法繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船稅,由地稅征收。
應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%(適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè));
應(yīng)納增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*3%(適合小規(guī)模納稅人);
消費(fèi)稅實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×比例稅率
消費(fèi)稅實(shí)行從量定額辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售數(shù)量×定額稅率
應(yīng)納增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*17%-進(jìn)貨金額(不含稅)*17%(適合一般納稅人);
應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅*7%;
應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅*3%;
應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅*2%(各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收);
所得稅=利潤(rùn)總額*稅率為25%;(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元)。
個(gè)人所得稅:實(shí)行代扣代繳,不管工資薪金是否超過(guò)3500元(外籍人員按4800元)都要實(shí)行全員全額申報(bào)。
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