上海生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.2 最新版

上海生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是一款很不錯的出口退稅軟件。功能強大，使用方便！有需要的可以來東坡下載使用！

上海生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)簡介

上海生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是一款利用新功能用戶可以直接通過電子口岸將自身的企業(yè)報關單進行下載到新版申報系統(tǒng)中生產企業(yè)出口退稅申軟件，通過新版申報系統(tǒng)處理后，可以直接應用到出口明細數(shù)據的采集當中，無需手工錄入減少了手工錄入的工作量，確保了明細申報數(shù)據的準確性。新版申報系統(tǒng)中明細數(shù)據的報關單將9位改為18位錄入，避免了報關單重復情況，但增加了用戶的工作量。

軟件說明

稅務行業(yè)是國家財政收入重要保障行業(yè)，隨著近年來我國國民經濟的持續(xù)高速發(fā)展，稅務信息化建設工作對國家經濟的宏觀調控作用越來越顯重要。從世界范圍來看，社會經濟各部門之間利用計算機和網絡實現(xiàn)數(shù)據交換和信息共享已是大勢所趨。我們日常工作中的網上報稅、網上開票、遠程抄報稅、出口退稅遠程申報等等，就是近年稅務信息化的成果，稅務信息化建設的迅速發(fā)展，大大提高了稅收管理運行速度和效率。

生產企業(yè)免抵退稅申報

一、出口報關單查詢與確認

企業(yè)可在"系統(tǒng)維護"à"代碼配置"à"系統(tǒng)參數(shù)設置與修改"的"功能配置Ｉ"中設置電子口岸IC卡信息，即可讀入電子口岸中的報關單數(shù)據，讀入數(shù)據后與紙質出口貨物報關單核對，進行數(shù)據的刪改。

二、免抵退稅申報數(shù)據錄入

（一）出口貨物勞務明細錄入

1、錄入當期出口貨物勞務明細數(shù)據

根據國家稅務總局公告2013年第61號規(guī)定，企業(yè)自2014年2月1日（申報日期）起應根據單證齊全、信息齊全的出口銷售額進行免抵退稅正式申報。

在"基礎數(shù)據采集"à"出口貨物勞務明細錄入"à"出口貨物明細申報錄入"錄入數(shù)據時，"單證不齊標志"欄不允許錄入任何標志，否則無法保存。

2、生成出口貨物沖減明細

在"基礎數(shù)據采集"à"出口貨物勞務明細錄入"à"生成出口貨物沖減明細"。對于前期單證不齊、信息不齊申報的，須先收齊再沖減，即紅字沖減必須為"收齊沖減"。如果收齊前期虛擬報關單再沖減的，在審核時由于虛擬報關單號無對應電子信息產生的疑點予以人工挑過處理。

3、收齊出口單證明細錄入

在"基礎數(shù)據采集"à"出口貨物勞務明細錄入"à"收齊出口單證明細錄入"進行收齊前期單證的申報。

（1）若收齊前期出口單證時不齊標志為"BH"，而又沒錄核銷單號，則無法直接做收齊"BH"。收齊時可"批量收齊""B"。

（2）若屬于2012年1月1日后出口的，可以用"修改"功能將"單證收齊標志"改為"BH"，同時錄入核銷單號碼（沒有核銷單號碼的，可取報關單號后10位作為虛擬核銷單號錄入）。

（二）免稅出口明細錄入

根據國家稅務總局公告2013年第65號規(guī)定，自2014年1月1日起，出口企業(yè)不再向稅務機關報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數(shù)據。因此，系統(tǒng)取消了出口免稅貨物的明細錄入功能。但是，企業(yè)需按照增值稅管理的規(guī)定，進行增值稅、消費稅減免稅備案、增值稅日常申報等涉稅業(yè)務辦理。

同時，對于進料加工業(yè)務，免稅申報的相關規(guī)定將在深圳市進料加工核銷辦法中明確。

三、出口收匯情況申報錄入

根據國家稅務總局公告2013年第30號規(guī)定，被認定為需提供收匯資料的企業(yè)，在申報免抵退時應提供出口收匯情況申報資料及電子信息。

（一）申報出口收匯企業(yè)的認定

退稅部門在免抵退稅審核過程中進行生產企業(yè)申報收匯九類企業(yè)認定，并通過預審信息的反饋，將企業(yè)配置的修改記錄反饋企業(yè)后，出口退稅申報系統(tǒng)會自動在"系統(tǒng)維護"à"系統(tǒng)配置"à"系統(tǒng)參數(shù)設置與修改"修改企業(yè)配置信息。

被認定為申報出口收匯九類企業(yè)后，企業(yè)在申報收匯起止期間內申報免抵退稅出口銷售額時，應根據30號公告的規(guī)定，已收匯并向稅務機關提供收匯申報資料及電子信息后，才能進行免抵退稅正式申報。

（二）九類企業(yè)出口收匯情況錄入

1、出口收匯情況申報錄入（已認定）

"基礎數(shù)據采集"à"出口收匯情況申報錄入"à"出口貨物收匯申報錄入（已認定）"

2、出口不能收匯申報錄入（已認定）

由于系統(tǒng)設置的原因，"出口不能收匯申報錄入（已認定）"模塊"已收匯金額"欄不能為0。如果整筆報關單金額不能收匯，可在"已收匯金額"錄入0.01，這樣就能保存成功。

3、非九類企業(yè)出口收匯情況錄入

非九類企業(yè)在"出口收匯申報錄入（未認定）"和"出口不能收匯申報錄入（未認定）"中錄入數(shù)據，操作步驟和九類企業(yè)錄入一樣。

四、生成免抵退稅明細申報數(shù)據

企業(yè)在"免抵退稅申報"à"生成明細申報數(shù)據"中生成免抵退稅申報數(shù)據，明細申報數(shù)據中包括免抵退稅明細申報數(shù)據以及九類企業(yè)出口收匯申報數(shù)據。數(shù)據存放"路徑"可按"瀏覽"選擇相應的存放路徑和驅動器，修改文件名(如XX公司201201明細)。

非九類企業(yè)出口收匯申報數(shù)據在"生成收匯申報數(shù)據（未認定）"中生成

五、匯總申報數(shù)據錄入

（一）增值稅納稅申報表錄入

在"基礎數(shù)據采集"à"免抵退稅匯總數(shù)據錄入"à"增值稅納稅申報表錄入"中生成增值稅納稅申報表數(shù)據。其中，"免抵退稅銷售額"應為當期參與免抵退稅正式申報的單證齊全、信息齊全、收匯九類企業(yè)收匯信息齊全的出口發(fā)票上的FOB 價。

（二）免抵退稅申報匯總表錄入

在"基礎數(shù)據采集"à"免抵退稅匯總數(shù)據錄入"à"免抵退稅申報匯總表錄入"中生成免抵退稅匯總表數(shù)據。

六、生成匯總申報數(shù)據及打印申報報表

（一）生成匯總申報數(shù)據

在"免抵退稅申報"à"生成匯總申報數(shù)據"中生成免抵退稅匯總申報數(shù)據。

（二）打印申報報表

在"免抵退稅申報"à"打印申報報表"中打印申報報表